Bevezetés

A CobraContoLight 2022.1-es verziójából elkészíthető, majd az ÁNYK-ba importálható a kisadózóktól elvárt 21KATA bevallás.

Kire vonatkozik?
A 21KATA nyomtatványt a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó
➢ egyéni vállalkozó,
➢ egyéni cég
➢ kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
➢ kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
➢ és ügyvédi iroda
nyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

A Számlakészítés / Bevallások / KATA menüpontból induló funkcióval a program összegyűjti a KATA bevallásba beszámító bevételeket: vagyis azok nettó összegeit forintban, a kiegyenlítés dátuma alapján gyűjtve.
A bevételek alapján megállapítja a KATA-02 lapon jelentendő azon üzleti partnerek adatait is, akiktől a naptári évben a kisadózó vállalkozás 1 millió forintot meghaladó bevételre tett szert.

FIGYELEM! A bevallás adatai a számlákhoz rögzített kiegyenlítések alapján történnek kigyűjtésre! Az információk hitelességéhez elengedhetetlen ezen kiegyenlítések pontos rögzítése!

A kapcsolt vállakozásokkal és a külföldi fizetőkkel kapcsolatos adatokat a program nem kezeli!

Használat

A Számlakészítés / Bevallások / KATA menüpontban megnyíló ablakban töltsük ki a fejléc adatokat:

• Adóév: válasszuk a 2021-es adóévünket
• Bevallási időszak: azon időszak, melyben vállakozásunk KATA-sként működött a 2021-es évben
• Hónapok száma: ebben a részben jelöljük , hogy hány hónapra lett a tételes KATA adó a 2021 évben megfizetve. (Bevalláson ez a Tételesadó-fizetési kötelezettséggel érintett hónapok száma)
• Ügyintéző: neve és telefonszáma a bevallás kapcsolattartási adataként
• Keltezés: helység és dátum a bevallásra kerül
• Export fájl: itt határozzuk meg, hogy milyen néven és hova készüljön el az Ön számítógépén az ÁNYK-ba importálható XML fájl.

Ezután nyomjuk meg a [Frissít] gombot. Ennek hatására kigyűjti a program a szükséges számla és partner adatokat, majd ezeket megjeleníti a Bevételek és a KATA-02 fülön:

• A Bevételek fülön a részletes számlaadatok találhatóak, soronként 1 kiegyenlítés:
  

• A KATA-02 fülön azon vevőink adatai, melyektől 1 millió forintot meghaladó bevételre tettünk szert. Soronként 1 vevő:
  

A jobb alsó [Indít] gomb hatására elkészíti a prgram az ÁNYK programba importálható XML állományt az Export fájl mezőben általunk megadott könyvtárba és néven.

Import az ÁNYK programba

1. Indítsuk el az ÁNYK programot
2. A Szerviz / Egyedi importálás menüpontban válasszuk ki a program által készített XML fájlt. Majd nyomjuk meg a [Megnyitás] gombot. Pl.:

3. Az ÁNYK betölti a fájl és egy információs ablakban tájékoztat erről. Ezt zárjuk be a [Rendben] gombbal:

4. Ellenőrizzük le a lapokon található adatok laponként és mezőnként. A bevallás adatainak helyessége az adózó felelőssége.
5. Az ÁNYK felső menüsorában a pipa ikont megnyomva hibaellenőrzést végez az ÁNYK: